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中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告
發(fā)布日期： 2025年09月22日
來(lái)源：州政協(xié)辦
瀏覽量：1703
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告
目錄
第一部分：部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、非財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、非財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第五部分：附件
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)概述
一、部門(mén)職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)的主要職責(zé)是：
1.人民政協(xié)的主要職能是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商；
2.對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督；
3.對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。
通過(guò)調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中國(guó)共產(chǎn)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)和建議。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位（部門(mén)）內(nèi)設(shè)2個(gè)辦公室，1個(gè)研究室，7個(gè)專(zhuān)委會(huì)，5個(gè)科室，3個(gè)事業(yè)中心。
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我單位2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的下屬單位共3個(gè)，分別是機(jī)關(guān)服務(wù)中心、智力支邊服務(wù)中心、理論研究服務(wù)中心。編制數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)14人，事業(yè)單位編制數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)14人。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔東南州委員會(huì)部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
|
公開(kāi)01表 |
||
|
單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
2,572.76 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1,989.23 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
399.22 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
93.40 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
90.91 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
2,572.76 |
本年支出合計(jì) |
58 |
2,572.76 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余） |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
11.47 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
11.47 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
2,584.23 |
總計(jì) |
62 |
2,584.23 |
|
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
公開(kāi)02表 |
||
|
單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
281.32 |
281.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010204 |
政協(xié)會(huì)議 |
162.64 |
162.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010205 |
委員視察 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
399.21 |
399.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
32.40 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.40 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
支出決算表
|
公開(kāi)03表 |
||
|
單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
2,572.76 |
2,020.40 |
552.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
281.32 |
0.00 |
281.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010204 |
政協(xié)會(huì)議 |
162.64 |
0.00 |
162.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010205 |
委員視察 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
399.21 |
366.81 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
公開(kāi)04表 |
||
|
單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2,572.76 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
399.22 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
2,572.76 |
本年支出合計(jì) |
59 |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
2,572.76 |
總計(jì) |
64 |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|||||||
非財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
公開(kāi)05表 |
||
|
單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事業(yè)收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、經(jīng)營(yíng)收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附屬單位上繳收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
非本級(jí)財(cái)政撥款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
58 |
0.00 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余） |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
11.47 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
11.47 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
11.47 |
總計(jì) |
62 |
11.47 |
|
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)06表 |
||
|
單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
2,572.76 |
2,020.40 |
552.36 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
281.32 |
0.00 |
281.32 |
||
|
2010204 |
政協(xié)會(huì)議 |
162.64 |
0.00 |
162.64 |
||
|
2010205 |
委員視察 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
399.21 |
366.81 |
32.40 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
|
公開(kāi)07表 |
||
|
單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1,565.94 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
230.70 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
387.89 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.16 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
353.25 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
419.83 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
59.15 |
30205 |
水費(fèi) |
3.82 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
129.87 |
30206 |
電費(fèi) |
15.30 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
15.68 |
30207 |
郵電費(fèi) |
8.66 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
74.82 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
15.35 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.18 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.23 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.29 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
90.91 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.89 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.95 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
223.76 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
18.29 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.37 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
142.77 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.81 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
29.96 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.50 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
35.10 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30.25 |
30229 |
福利費(fèi) |
30.89 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
48.00 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
6.57 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
49.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,789.70 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
230.70 |
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|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
公開(kāi)08表 |
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|
單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)09表 |
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單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
公開(kāi)10表 |
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單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí) |
2024年度 |
單位：萬(wàn)元 |
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
53.81 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
5.81 |
53.81 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
5.81 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度收入、支出決算總計(jì)2,584.23萬(wàn)元。2023年度收入、支出決算總計(jì)2,806.77萬(wàn)元。與2023年度相比，減少222.54萬(wàn)元，下降7.93 %，主要原因是：因單位人員變動(dòng)，2024年一般公共服務(wù)支出及社保和就業(yè)支出較2023年減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度收入決算合計(jì)2,572.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2572.76，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度支出決算合計(jì)2,572.76萬(wàn)元。其中：基本支出2,020.40萬(wàn)元，占78.53%；項(xiàng)目支出552.36萬(wàn)元，占21.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)2,572.76萬(wàn)元。2023年度收、支決算總計(jì)2,780.46萬(wàn)元。與2023年度相比，減少207.70萬(wàn)元，下降7.47 %，主要原因是：因單位人員變動(dòng)，2024年一般公共服務(wù)支出及社保和就業(yè)支出較2023年減少。
五、非財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度非財(cái)政撥款收入決算總計(jì)11.47萬(wàn)元。其中：本年收入合計(jì)0.00萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.47萬(wàn)元。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)非財(cái)政撥款支出決算總計(jì)11.47萬(wàn)元。其中：本年支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.47萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,572.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少207.70萬(wàn)元，下降7.47% ，主要原因是因單位人員變動(dòng)，2024年一般公共服務(wù)支出及社保和就業(yè)支出較2023年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,572.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）1,989.23萬(wàn)元，占77.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）399.22萬(wàn)元，占15.52%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）93.40萬(wàn)元，占3.63%；住房保障支出（類(lèi)）90.91萬(wàn)元，占3.53%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,549.51萬(wàn)元，支出決算為2,572.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.91%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為1,469.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為281.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為162.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為60.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為16.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為221.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為129.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為15.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為32.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為93.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為90.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)2,020.40萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)：1,789.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資387.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼353.25萬(wàn)元、獎(jiǎng)金419.83萬(wàn)元、績(jī)效工資59.15萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)129.87萬(wàn)元、職業(yè)年金15.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)74.82萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.35萬(wàn)元，其他社會(huì)保障3.23萬(wàn)元、住房公積金90.91萬(wàn)元、其他工資福利支出15.95萬(wàn)元、離休費(fèi)18.29萬(wàn)元、退休費(fèi)142.77萬(wàn)元、撫恤金29.96萬(wàn)元，遺囑生活補(bǔ)助2.50萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金30.25萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)：230.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)14.16萬(wàn)元、水費(fèi)3.82萬(wàn)元、電費(fèi)15.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.66萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.29萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬(wàn)元、維護(hù)（修）費(fèi)0.89萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.81萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)35.10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.05萬(wàn)元、福利費(fèi)30.89萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6.57萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出49.59萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元。與2023年度相比，持平。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。與2023年度相比，持平。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。與2023年度相比持平。
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為53.81萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為53.81萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100.00%。支出決算較上年減少1.76萬(wàn)元，下降3.17%。主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”要求，縮減公務(wù)接待開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；與上一年相比，支出決算較上年持平
2024年本單位組織的出國(guó)團(tuán)0個(gè)，出國(guó)團(tuán)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算48.00萬(wàn)元，支出決算48.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；與上一年相比，支出決算較上年持平
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2024年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.00萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)、高速過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)及車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.81萬(wàn)元，支出決算5.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；與上一年相比，支出決算較上年減少1.76萬(wàn)元，下降23.25%。
決算數(shù)較上年減少的主要原因是。
具體包括：我單位嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”要求，縮減公務(wù)接待開(kāi)支。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.81萬(wàn)元，主要是。2024年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待74批次，718人次。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要是。2024年本單位國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人次。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出230.70萬(wàn)元。與2023年相比減少52.44萬(wàn)元，下降18.52%。主要原因是：2024年度其他交通費(fèi)較2023年減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)2024年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)共有車(chē)輛7輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)7輛、其他用車(chē)主要包括。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議黔東南苗族侗族自治州委員會(huì)辦公室本級(jí)組織對(duì)2024年度項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
經(jīng)自查，2024年度我單位合理預(yù)算編制，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，綜合管理情況較好，社會(huì)效益突出，自評(píng)得分97.09分。根據(jù)黔東南財(cái)績(jī)〔2025〕4號(hào)文件要求，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
1.2024年州政協(xié)“院壩協(xié)商”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分95.36分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
2.2024年州政協(xié)研究室創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)推廣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分97.2分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
3.2024年“書(shū)香政協(xié)”讀書(shū)學(xué)習(xí)活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
4.2024年州政協(xié)調(diào)研、培訓(xùn)、文史資料整理及參政議政工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
5.2024年智力支邊民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
6.2024年州政協(xié)十三屆三次全會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分93.59分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
7.2024年州政協(xié)常委會(huì)及各專(zhuān)委會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分88.79分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為良。
8.2024年州政協(xié)專(zhuān)家智庫(kù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
9.2024年州政協(xié)委員視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
10.2024年基層政協(xié)辦公用房維修和改善辦公條件專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分，依據(jù)優(yōu)（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四個(gè)評(píng)分等級(jí)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位 按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金 額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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